La validation de la ligne d’un article peut être suivie de l’apparition de la fenêtre de sélection des remises lorsque certaines conditions sont simultanément remplies. Dès lors que différentes remises peuvent être appliquées, après validation de la ligne de l’article, la fenêtre de sélection des remises s’affiche.
L’onglet Tarifs de la fiche Client permet de consulter, modifier et créer les remises liées à des familles ainsi que les tarifs particuliers consentis à ce client.
Pour imprimer le montant d’une remise suivi du sigle € à la place de tout autre sigle (F ou U), vous devez modifier le modèle de mise en page utilisé pour l’impression. Pour cela, accédez à la fonction de mise en page (Fichier > Mise en page)…
Une fonction Remise est disponible depuis l’entête des documents de vente et permet d’effectuer une remise globale sur le document.
Le rapprochement automatique exploite le code interbancaire qui est une donnée systématiquement présente sur les extraits bancaires.
Un simple dispositif de surveillance quotidienne des soldes bancaires n’est pas suffisant. Plusieurs étapes sont nécessaires.
Dans le cadre des exigences de la DGFiP, une pièce comptable doit, lors de son enregistrement en comptabilité, être numérotée et classée méthodiquement et chronologiquement. Pour cela, accédez aux Paramétrage des Règles de saisie (Fichier > Paramètres société > Comptabilisation > Règles de saisie)…
Archivez les données du fichier commercial pour alléger le fichier et rendre l’utilisation de l’application plus performante.
L’onglet Comptes bancaires permet de créer, consulter, modifier, supprimer les paramètres des différents comptes bancaires rattachés à une banque.
Il faut considérer la sauvegarde fiscale des données comme une clôture période. La nouvelle date de dernière période archivée doit remplacer la dernière période clôturée, si cette dernière est inférieure.
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